Logo BIP

Uchwała Nr XVI/ 79/ 08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 października 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 

                Uchwała Nr XVI/ 79/ 08                
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 6 października 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
 
         Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Bartniczka
                                    
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
     

 
 
1. Kwotę dochodów 10.946.234 zł zastępuje się kwotą 
10.967.571 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
   w tym: 1) dochody majątkowe
        19.700 zł.
              2) dochody bieżące                                              
10.946.334 zł.
                  w tym: a) wpływy z podatków i opłat lokalnych 
 1.532.445 zł
 
b) udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych
 1.195.000 zł
 
                             c) subwencja ogólna                                            
 5.527.537 zł
 
                            d) dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących 
                  2.628.226 zł
e) środki z funduszy strukturalnych UE -    Program Operacyjny Kapitał Ludzki
        64.663 zł.
2.Kwotę wydatków 10.916.654 zł zastępuje się kwotą        
   zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
10.937.991 zł.
   w tym: a) wydatki majątkowe     
 1.348.295 zł.
               b) wydatki bieżące w wysokości ogółem, w tym 
 9.588.222 zł.
                    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   
 4.399.253 zł
                    - dotacje
     429.080 zł.
                    - wydatki na obsługę długu                                     
 
       15.000 zł.

  
§ 2 Dokonać przeniesień wydatków wg załącznika nr 3 z częścią opisową,
 
§ 3 W załączniku nr 8 do uchwały Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 kwota dotyczącym dotacji dla Instytucji Kultury na prowadzenie bibliotek oraz wydatków na realizację zadań Instytucji Kultury dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 625 zł. Plan wydatków Instytucji Kultury po dokonaniu przeniesień przedstawia załącznik nr 4,
 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.      
 
 

Załącznik nr 1

            Załącznik Nr 1 do Uchwały
                                                                                                       Nr  XVI/79/08 Rady Gminy Bartniczka
                                                                                                         z dnia 6.10.2008 r.  
                 
                 
  Zmiany w planie dochodów gminy 2008 r            
                 
Lp. Określenie  Dział Rozdz.     § Budżet przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Wytwarzanie i zaopatrzenie  w energie elektryczną, gaz i wodę 400     223 600,00 7 400,00   231 000,00
  Dostarczanie wody   40002   223 600,00 7 400,00   231 000,00
  Wpływy z różnych dochodów     .0970 23 600,00 7 400,00   31 000,00
2. Pomoc społeczna 852     2 218 399,00 1 537,00   2 219 936,00
  Ośrodki pomocy społecznej   85219   63 462,00 1 537,00   64 999,00
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)     2030 59 962,00 1 537,00   61 499,00
3. Edukacyjna opieka wychowawcza 854     86 138,00 12 400,00   98 538,00
  Pomoc materialna dla uczniów   85415   86 138,00 12 400,00   98 538,00
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin     2030 86 138,00 12 400,00   98 538,00
  Podsumowanie       10 946 234,00 19 800,00   10 966 034,00
                 
Część opisowa              
                 
1. Z wpłat ludności za podłączenia do wodociągów   zwiększa się plan dochodów  o kwotę 7.400.00 zł.
2. Na podstawie decyzji  Ministra Finansów, Wojewoda  Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-43/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r  o kwotę 12.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach  I-III  szkoły podstawowej.
3. Na podstawie decyzji  Ministra Finansów, Wojewoda  Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r  o kwotę 1.537 zł z przeznaczeniem na wypłate dodatków w wysokości 250 zł.miesiecznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego prace socjalna w środowisku w roku 2008.

Załącznik nr 2

            Załącznik Nr 2 do Uchwały  
            Nr  XVI/79/08 Rady Gminy Bartniczka
             z dnia 6.10.2008 r.  
                 
  Zmiany w planie wydatków gminy 2008 r            
                 
                 
Lp. Określenie  Dział Rozdz.     § Budżet przed Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Wytwarzanie i zaopatrzenie  w energie elektryczną, gaz i wodę 400     273 820,00 7 400,00   281 220,00
  Dostarczanie wody   40002   273 820,00 7 400,00   281 220,00
  Zakup energii     4260 55 000,00 7 400,00   62 400,00
2. Pomoc społeczna 852     2 459 762,00 1 537,00   2 461 299,00
  Ośrodki pomocy społecznej   85219   224 412,00 1 537,00   225 949,00
  Wynagrodzenia osobowe pracowników     4010 151 910,00 1 537,00   153 447,00
3. Edukacyjna opieka wychowawcza 854     86 138,00 12 400,00   98 538,00
  Pomoc materialna dla uczniów   85415   86 138,00 12 400,00   98 538,00
  Stypendia dla uczniów     3240 86 138,00 12 400,00   98 538,00
  Podsumowanie       10 916 654,00 21 337,00   10 937 991,00
                 
Część opisowa              
                 
 1. Z wpłat ludności za podłączenia do wodociągów   zwiększa się plan wydatków  o kwotę w dziale: Wytwarzanie i zaopatrzenie  w energie elektryczną, gaz i wodę 7.400.00 zł. na  zakup energii
2. Na podstawie decyzji  Ministra Finansów, Wojewoda  Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-43/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r  o kwotę 12.400  zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach  I-III  szkoły podstawowej.
3. Na podstawie decyzji  Ministra Finansów, Wojewoda  Kujawsko –Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-47/08 zwiększył plan dotacji celowych na 2008 r  o kwotę 1.537 zł z przeznaczeniem na wypłate dodatków w wysokości 250 zł.miesiecznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego prace socjalna w środowisku w roku 2008.

Załącznik nr 3

          Załącznik Nr 3 do Uchwały    
                                                                                                      Nr  XVI/79/08 Rady Gminy Bartniczka  
           z dnia 6.10.2008 r.    
                 
  Przeniesienia w planie wydatków gminy 2008 r.          
                 
Lp. Określenie  Dział Rozdz.     § Budżet przed Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianie
1. Wytwarzanie i zaopatrzenie  w energie elektryczną, gaz i wodę 400     281 220,00 13 000,00 2 000,00 292 220,00
  Dostarczanie wody   40002   281 220,00 13 000,00 2 000,00 292 220,00
  Składki na Fundusz Pracy     4120 2 950,00 120,00   3 070,00
  Zakup energii     4260 62 400,00 8 600,00   71 000,00
  Zakup usług remontowych     4270 6 000,00   2 000,00 4 000,00
  Zakup usług pozostałych     4300 6 150,00 2 000,00   8 150,00
  Podróże służbowe krajowe     4410 7 000,00 2 280,00   9 280,00
2. Transport i łączność 600     1 177 620,00 4 000,00   1 181 620,00
  Drogi publiczne gminne   60016   1 177 620,00 4 000,00   1 181 620,00
  Wynagrodzenia osobowe pracowników     4010 91 710,00 1 400,00   93 110,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne     4110 17 050,00 920,00   17 970,00
  Składki na Fundusz Pracy     4120 2 460,00 1 100,00   3 560,00
  Różne opłaty i składki     4430 1 200,00 580,00   1 780,00
3. Gospodarka mieszkaniowa 700     14 000,00 3 000,00   17 000,00
  Gospodarka gruntami i nieruchomościami   70005   14 000,00 3 000,00   17 000,00
  Zakup materiałów i wyposażenia     4210 2 000,00 3 000,00   5 000,00
4. Administracja Publiczna 750     1 111 030,00 31 500,00   1 142 530,00
  Urzędy Gmin   75023   952 480,00 31 500,00   983 980,00
  Zakup materiałów i wyposażenia     4210 68 500,00 10 272,00   78 772,00
  Zakup energii     4260 7 500,00 8 000,00   15 500,00
  Zakup usług pozostałych     4300 37 969,00 3 400,00   41 369,00
  Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  stacjonarnej     4370 14 000,00 5 400,00   19 400,00
  Różne opłaty i składki     4430 3 000,00 2 200,00   5 200,00
  Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny     4440 11 467,00 728,00   12 195,00
  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     4700 2 500,00 1 500,00   4 000,00
5. Rozliczenia różne 758     96 574,00   37 705,00 58 869,00
  Rezerwy ogólne i celowe   75818   96 574,00   37 705,00 58 869,00
  Rezerwy     4810 96 574,00   37 705,00 58 869,00
6. Oświata i Wychowanie 801     4 403 407,00 1 230,00 42 330,00 4 362 307,00
  Szkoły Podstawowe    80101   2 570 402,00 530,00 41 630,00 2 529 302,00
  Wynagrodzenia osobowe pracowników     4010 1 394 021,00   29 000,00 1 365 021,00
  Składki na ubezpieczenia społeczne     4110 281 103,00   9 800,00 271 303,00
  Składki na Fundusz Pracy     4120 40 833,00   2 300,00 38 533,00
  Zakup usług zdrowotnych     4280 150,00 30,00   180,00
  Zakup usług pozostałych     4300 21 600,00   530,00 21 070,00
  Podróże służbowe krajowe     4410 4 500,00 500,00   5 000,00
  Gimnazja   80110     700,00 700,00 0,00
  Zakup usług pozostałych     4300 13 500,00   700,00 12 800,00
  Podróże służbowe krajowe     4410 4 500,00 700,00   5 200,00
7. Pomoc społeczna 852     2 459 762,00 10 319,00 3 014,00 2 467 067,00
  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   85212   1 853 900,00 7 819,00 14,00 1 861 705,00
  Wynagrodzenia osobowe pracowników     4010 39 234,87 534,00   39 768,87
  Składki na ubezpieczenia społeczne     4110 33 097,69 2 277,00   35 374,69
  Składki na Fundusz Pracy     4120 1 037,45   14,00 1 023,45
  Zakup usług pozostałych     4300 1 500,00 4 608,00   6 108,00
  Podróże służbowe krajowe     4410 1 500,00 400,00   1 900,00
  Ośrodki pomocy społecznej   85219   225 949,00 2 500,00 3 000,00 225 449,00
  Składki na ubezpieczenie społeczne     4110 28 300,00   3 000,00 25 300,00
  Zakup materiałów i wyposażenia     4210 5 032,00 985,00   6 017,00
  Podróże służbowe krajowe     4410 7 400,00 1 000,00   8 400,00
  Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny     4440 6 558,00 83,00   6 641,00
  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     4700 1 200,00 432,00   1 632,00
8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 900     451 680,00 18 000,00   469 680,00
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód   90001   334 180,00 18 000,00   352 180,00
  Zakup energii     4260 66 500,00 16 000,00   82 500,00
  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej     4360 800,00 400,00   1 200,00
  Podróże służbowe krajowe     4410 5 800,00 1 600,00   7 400,00
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921     257 480,00 4 000,00   261 480,00
  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   92109   118 400,00 4 000,00   122 400,00
  Zakup usług remontowych     4270 23 600,00 4 000,00   27 600,00
                0,00
  Ogółem:       10 937 991,00 85 049,00 85 049,00 10 937 991,00
                 
                 
Część opisowa:              
                 
1. Przeniesienia w zakresie planowanych kwot wydatków w poszczególnych paragrafach spowodowane są koniecznością zapewnienia ciągłości działania urzędu i jednostek budżetowych podległych Gminie Bartniczka .
2. Główne przesunięcia dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz usług, co spowodowane jest znacznym wzrostem cen energii, a także materiałów i usług wykorzystywanych w bieżącym realizowaniu zadań przez Urząd Gminy Bartniczka oraz podległe mu jednostki budżetowe.
3. Na cele realizacji zadań bieżących rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 37.705,00 zł.

Załącznik nr 4

                                                                                                          Załącznik  Nr  4 do Uchwały XVI/79/08

Rady  Gminy  Bartniczka

z dnia  6.10.2008 r.

                               

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

 

§

 

 

Nazwa instytucji

 

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

 

 

1.

 

 

801

 

 

80101

 

 

2540

 

Dotacja dla niepublicznej  szkoły podstawowej w Grążawach o uprawnieniach

Szkół publicznych w której realizowany jest obowiązek nauki

 

 

 

290.000

 

2.

 

921

 

92116

 

2480

 

Dotacja dla Instytucji Kultury

na prowadzenie działalności bibliotek

 

139.080

 

Ogółem

 

 

 

429.080

 

Wydatki na realizację zadań przez Instytucję Kultury w 2008 r.

 

 

Klasyfikacja budżetowa

 

 

Nazwa

 

Plan na

2008 r.

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

 

921

 

 

 

Instytucja Kultury

 

139.080

 

 

   92116

 

 

Biblioteki

 

139.080

 

 

 

4010

 

4040

 

4110

 

4120

 

4210

 

4240

 

4260

 

4300

 

4410

 

4430

 

4440

 

4750

 

6050

 

Wynagrodzenia osobowe

 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Składki na fundusz Pracy

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Zakup pomocy naukowych i książek

 

Zakup energii

 

Zakup usług pozostałych

 

Podróże służbowe krajowe

 

Różne opłaty i składki

 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

 

57.000

 

          4.690

 

       10.000

 

         1.400

 

          4.785

 

          6.000

 

             600

 

1.000

 

700

 

600

 

2.065

 

1.000

 

49.240

 

 

 

Razem wydatki

 

 

    139.080